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問題導(dǎo)向,多措并舉,推動整改,提升管理——集團深入開展“查補促”專項行動
2017-06-07            
根據(jù)市城投集團“查漏洞、補短板、促發(fā)展”專項行動要求,集團堅持問題導(dǎo)向,開展全面深入風(fēng)險排查,全力落實問題整改,及時總結(jié)完善企業(yè)管理,取得了初步成效。歷年審計發(fā)現(xiàn)的156個存量問題,已徹底完成整改151個,剩余5個一時難以整改的問題,均已明確整改責(zé)任單位,正持續(xù)推動整改。

開展全面深入排查。一是建立全面排查體系。集團按照舉一反三、有的放矢的原則,在對責(zé)任盲點、廉潔風(fēng)險和“三不”現(xiàn)象等3個方面進行排查的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷年審計建議和巡視反饋問題的情況,梳理10個全面排查的清單,形成 “3+10”全面排查體系,在集團范圍內(nèi)逐一對照進行排查。二是突出重點深入排查。集團結(jié)合基層單位企業(yè)經(jīng)營特點以及歷年發(fā)現(xiàn)問題的情況,明確了各單位1-2個重點排查領(lǐng)域。同時,向市城投集團報送三個重點排查領(lǐng)域,并落實責(zé)任單位,明確工作要求。

建立掛號銷號機制。一是建立了風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。在全面深入排查的基礎(chǔ)上,對于尚未整改到位的15個問題納入了風(fēng)險數(shù)據(jù)庫進行掛號,并明確整改責(zé)任單位、責(zé)任部室以及整改時限。二是建立問題銷號機制。由專業(yè)線職能部室審核確認(rèn)責(zé)任單位問題整改完成情況方可完成銷號,并由監(jiān)察審計室建立檔案留存。

加強督辦與考核。一是集團紀(jì)委書記帶隊開展對杭天公司、工程公司、錢江公司等單位問題整改情況的督查,指導(dǎo)基層單位落實問題排查和整改。二是風(fēng)險控制部開展“下基層、搞診斷、提建議”服務(wù)基層專項行動,指導(dǎo)和幫助基層單位落實問題整改。三是針對未及時完成整改的掛號問題向責(zé)任部室和單位下發(fā)問題整改督辦單,強調(diào)整改要求和整改完成時限。四是加大考核力度,對未及時完成問題整改的責(zé)任單位進行月度經(jīng)濟責(zé)任考核。

下一步,集團在問題排查和整改的基礎(chǔ)上,及時總結(jié)經(jīng)驗,積極探索建立長效管理機制,落實優(yōu)化管理制度和流程的工作計劃,認(rèn)真開展“我為健康發(fā)展獻一策”活動,持續(xù)推動企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。